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市两烟产业办公室2016年部门预算及有关情况说明
2016-02-03 10:08 宋启香 穆棱市两烟产业办

第一部分 概况

穆棱市两烟产业办公室主要职能是负责全市烤烟、晒烟生产的指导、协调、管理与服务工作。  

一、机构设置  

穆棱市两烟产业办公室内设两个机构:生产部和综合管理部。  

二、编报范围  

穆棱市两烟产业办公室2016年部门预算编制范围为局本级。  

第二部分2016年部门预算表

见附件

第三部分2016年部门预算情况说明

一、2016年预算总体情况  

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016年收支总预算67.8万元。收入包括:一般公共预算拨款收入67.8万元;支出包括:一般公共服务支出67.8万元。  

(二)财政拨款收支总体情况

2016年财政拨款收支总预算67.8万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入67.8万元;支出包括:一般公共服务支出67.8万元。  

二、一般公共预算情况说明(表2)  

一般公共服务(类)行政单位医疗(项)2016年预算数为2.29万元比2015年增加0.63万元,增长37.95%;行政运行(农业)(项)2016年预算数为56.77万元比2015年增加12.17万元,增长27.29%;住房公积金(项)2016年预算数为4.99万元比2015年增加1.39万元,增长38.61%;提租补贴(项)2016年预算数为3.75万元比2015年增加1.05万元,增长38.89%。  

三、一般公共预算基本支出情况(表3)  

穆棱市两烟办2016年一般公共预算基本支出67.8万元。其中:  

人员经费58.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;  

日常公用经费9.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)  

穆棱市两烟办2016年一般公共预算基本支出67.8万元。其中:  

人员经费58.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;  

日常公用经费9.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)  

穆棱市两烟办2016年财政拨款“三公”经费预算数为0.05万元,与2015年预算数持平。  

其中:  

因公出国(境)经费0万元。公务接待费0.05万元,与2015年预算数持平。  

公务用车购置及运行经费0万元。  

四、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费  

2016年穆棱市两烟办机关运行经费财政拨款预算9.59万元。较2015年预算增加0.17万元,主要原因是增加编制通费用。  

(二)政府采购情况  

2016年穆棱市两烟办无政府采购。  

(三)国有资产占有使用情况  

2016年穆棱市两烟办无国有资产。  

(四)预算绩效情况  

2016年没有预算绩效情况。  

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。  

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指穆棱市两烟产业办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

问询电话:04533125299联系人:宋启香 

附件【2016部门预算公开表.xls已下载
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